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EMS14000学苑 （三）
发布时间：2019-06-07 来源：广东中之鉴认证有限公司
按重要环境因素和重大风险审核的实例
刘永生 傅清云
按照本本的说法，管理体系的总体审核方式有：按部门审核、按要素审核和以环境因素/危险源为主线审核三种。另外，还有顺向追踪和逆向追溯等。实际上，在审核实践中从未采用过单一的审核方式。刘永生 傅清云
本文不想对总体审核方式作一般性阐述。
本文仅提供4页卷烟企业生产车间等现场EMS和OHSMS结合审核的的检查表，目的是：抛砖引玉，探讨按过程、抓重点的审核思路，探讨按重要环境因素和重大风险审核的适宜性。
此种审核方式的前提是：已对受审核方的环境因素和危险源，进行了初步的、综合的、系统的审核，已基本上识别出具有产品和工艺特点的、突出的重要环境因素和重大风险。
此种审核方式可能仅涉及到：强相关的过程和环节，强相关的部门和场所，强相关的要素。
故采用此种审核方式要注意克服其主观性和局限性：
— 要处理好重点和一般、强相关和弱相关的关系；
二 要保持识别复杂过程网络的敏锐的洞察力；
三 要特别注意虚心向受审核方的基层工作人员学习；
四 要敢于否定自己原来的主观判断，使审核不断深入。 附：检查表 注:为了保密，检查表中的记录有删节。
环境/职业健康安全管理体系检查表
| 受审核部门/区域：××部车间等现场 标准条号：（4.3.1，4.4.6，4.4.7，4.5.1） |
审核员： 傅清云 刘永生 审核日期：2006年×月×日 |
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| 序号 | 审核内容提示 | 涉及条号 | 现场审核记录 | 备注 | ||||||
| 1 |
环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险 控制的策划 查《环境因素识别与评价控制程序》 和《危险源辨识和风险评价控制程序》 核查其识别/辨识的充分性，确定/分级的合理性，以及策划的适宜性 |
4.3.1 |
在××部，观察/抽查了：制丝－卷接－包装等过程，以及锅炉房、污水处理站等现场。 1、重要环境因素 ①洗梗等废水的排放； ②燃煤锅炉废气的排放； ③烟丝烘丝、梗丝风选等粉尘的排放； ④卷接机、风机等噪声的排放； ⑤含油抹布等危险固废的排放。 2、重大风险 ①火灾； ②爆炸； ③核子秤、扫描仪的辐射伤害； ④高处坠落； ⑤物体打击等。 核查其程序、清单，方法较适宜，识别/辨识较充分，确定/分级较合理，策划基本到位. |
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| 2 | 运行控制 查《环境运行控制程序》和《职业健康安全管理运行控制程序》 现场核查其运行控制的符合性和有效性 |
4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.4.6 4.5.1 |
·现场观察/抽查了其运行控制状况： 1、重要环境因素的控制 ① 洗梗等废水的排放的控制 — 洗梗废水经过滤后排到污水处理站。 — 污水处理站采用生化处理装置，经隔栅－复合床反应池－接触氧化池－沉淀池－采样井－市政管网。 — 运行未见异常。但未提供污水处理站作业指导书。 — 抽查了《污水处理站日常点检表》(3份)； — 抽查了《废弃物分类处理表》(污泥等) (2份)。 — 核查了06.9.21和11.15的《监测报告》，废水均达标排放(GB8978－1996的一级标准)。 ② 燃煤锅炉废气排放的控制 — 现场1台13.6 t/h的燃煤锅炉在运行。 — 采用双击式碱水脱硫除尘装置； — 冲灰废水经沉淀后循环利用。 — 除尘装置运行正常。 — 抽查了《脱硫除尘器使用情况记录表》(3份)。 — 核查了06.11.15的《监测报告》，锅炉废气达标排放(GB13271－2001二类区Ⅱ时段标准)。 ③ 烟叶粉尘排放的控制 — 查《除尘设备作业指导书》。 — 现场安装了除尘设备15台/套，均正常运行； |
× |
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| 3 |
监测和测量 查《环境监测控制程序》和《职业健康安全监测控制程序》 核查其监视和测量的符合性和有效性 |
4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.4.6 |
— 烟叶粉尘回收后压成棒/饼。 — 抽查了《除尘记录》(3份)； — 抽查了《除尘、压棒设备运行记录表》(3份)； — 抽查了《设备轮保记录表》及点检表(各3份)。 — 经查询，除尘设备的滤带到目前尚未更换过。 — 核查05.11.16环保设施验收监测报告，其排放浓度和速率均远低于GB16297－1996表2中的二级标准。 ④ 卷接机、风机等噪声排放的控制 — 采用了较先进的低噪声设备； — 厂房及封闭区域隔音，厂区衰减； — 厂界达标(06.11.15监测，GB12348－90Ⅱ类标准)。 ⑤ 危险固废排放的控制 — 现场设置了“油污染物桶”等专用回收桶； — 含油手套、废灯管等按规定存放。 — 核查了《危险废物转移联单》(06.11.30)。 |
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| 4 |
应急准备和响应 查《应急准备与响应控制程序》 现场核查其符合性和有效性 |
4.4.7 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.4.2 |
2、重大风险的控制 ① 火灾的控制 — 制定了《消防安全管理标准》和火灾等应急预案。 — 抽查了制丝、卷包车间的演练计划(06.11.4)； — 抽查了《应急预案演习记录》(06.11.7)。 —未见对程序/预案的评审记录。 — 现场消防通道畅通，防火标识醒目，平面图上墙； — 抽查了消火栓2个、干粉灭火器3个，均合格。 — 抽查了《防火巡查记录表》(3份)。 核查了《建设工程消防验收意见书》及《防雷装置检测报告》，均合格。 ② 爆炸的控制 — 现场1＃锅炉运行正常。 — 查《燃煤锅炉房作业指导书》。 — 核查了《锅炉安装质量监督检验证书》； — 核查了《锅炉安装质量证明书》。 — 核查了《锅炉外部检验报告》(06.10.31)； — 抽查了《安全阀校验报告》(2份，有效期：07.11.2) — 核查了《工业锅炉内部检验报告》(06.8.2)。 — 抽查了压力表《检定证书》(2份，有效期：07.3.14)。 — 抽查了日保及点检记录(各3份)； — 抽查了运行及水化验处理记录(各3份) — 询问了司炉工庞×，熟悉操作规程，了解应急准备和响应的相关要求。 — 抽查了庞×、唐×、陆××的司炉工证书: — 抽查了唐×、陆××的化验员证 |
× |
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4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 |
③ 辐射伤害的控制 —现场观察/抽查了：小感应核子皮带秤和ZJ17卷接机的核子扫描仪（各1处）。 — 防护可靠，无异常； — “当心电离辐射”的警示醒目。 —核查06.10.16的环评批复，结论为：“辐射安全防护措施可行”。 — 经查询，尚未申办《辐射安全许可证》抽查了《安全阀校验报告》(2份，有效期：07.11.2)； ④ 高处坠落的控制 — 制定了《现场安全管理标准》和应急预案； — 有《生产岗位安全操作规程》。 — 抽查了《安全、环境检查记录表》(3份)。 — 现场暂无登高作业活动。 — 发现：222号叶丝喂料平台的临边防护不严。 ⑤ 物体打击的控制 —制定了《安全生产管理标准》和应急预案； —有《生产岗位安全操作规程》。 —送丝AGV小车系统经验收合格，运行正常。 —包装箱等按规定码放。 —抽查了《劳保用品领用审批表》(06.7.13)； —抽查了《劳保用品发放表》（3份） —抽查了《重要危险源控制情况检查记录表》(3份) 综上，相关的运行基本上能在规定的条件下执行，基本能按规定进行例行/常规的监视和测量。重要环境因素和重大风险控制有效。 |
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